**BAIXA MANUAL:** Neste cenário é quando você recebe um pagamento que não vem por gateway, como um cheque que foi pago, um promissória ou algum pagamento feito presencialmente de forma recorrente.
**ENTRADA MANUAL:** Neste cenário você está criando/adicionando uma transação ao pedido já existente, é um cenário que deve ser pouco utilizado, mas o objetivo é adicionar mais uma transação de cobrança ao pedido.
## Permissões de usuários: Existem 2 permissões para a conciliação manual: 1 - Baixa/Reconciliação (Baixa Manual), todos os administradores e financeiros possuem essa permissão, a qual como citada acima, efetua a baixa de um pagamento. 2 - Criar transação em pedidos (Entrada Manual) [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/7nBimage.png) ## Como fazer uma conciliação manual: O colaborador deve possuir uma das permissões abaixo para poder cadastrar uma conciliação manual, tendo isso corretamente configurado, tanto nos pedidos, na listagem dos pedidos do usuário aparecerá um botão **Conciliação Manual.** **Pedido:** [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/sn8image.png) **Lista de pedidos do usuário:** --- ##### **Lista de conciliações e Cadastro de Conciliação:** Ao clicar no botão de conciliação manual, teremos um modal com a lista de conciliações já cadastradas bem como as opções para uma nova conciliação: [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/ZSDimage.png)**BAIXA MANUAL:**
**Para cadastrar a baixa manual você obrigatoriamente precisa enviar um comprovante.** Selecione a transação que deseja dar baixa, envie o comprovante seja ele imagem ou pdf, o meio de pagamento que pode ter mudado na hora do pagamento e o identificador (código da transação, número cheque/promissória, número do boleto ou código da transação pix), além disso você pode colocar observações na baixa (Ex: me pagou chorando... kkk). [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/li7image.png) Sua conciliação será registrada e ficará na lista como pendente e um administrador ou financeiro deverá analisar e aprovar ou recusar a conciliação. Quando a situação mudará você será notificado por e-mail. [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/Zayimage.png)**ENTRADA MANUAL:**
A entrada manual segue o mesmo processo porém com dados diferentes, exemplo: [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/bbUimage.png) ## Visão do Administrador / Financeiro: O administrador ou financeiro terá a visão e poder de aprovar ou recusar uma conciliação manual. Quando há conciliações registradas o colaborador irá ver logo no início do painel e clicar verá a lista para poder aprovar ou recusar as conciliações manuais. [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/drSimage.png) [](https://wiki.edustore.online/uploads/images/gallery/2026-01/maBimage.png) Basta aprovar ou recusar e o usuário que registrou a conciliação será notificado da mudança.