Notas Fiscais Atualizar cenários de impostos na Omie As vezes as notas fiscais podem não ser processadas na Omie, devido a um problema cenário fiscal e configuração de impostos, isso pode causar erros como o error CFOP ou ICMS. Para resolver isso, logue em: https://app.omie.com.br/ Clique em Vendas e NF-e Exibir todas Na coluna situação, clique no ícone filtrar Selecione a opção Contém Digite faturamento Ao aparecer os registros você irá ver um checkbox ao lado de esquerdo da coluna situação, clique para selecionar todos que estão sendo exibidos e depois aparecerá uma opção para selecionar o total filtrado, conforme imagem abaixo. Clique na opção alterar pedidos selecionados: Caso os pedidos estejam atrasados, clique em previsão de faturamento, coloque a data atual e depois clique em impostos. Selecione o cenário fiscal correto e clique em atualizar imposto para marcar a opção, após isso clique no botão laranja: 🟠 Confirmar. Ele vai perguntar algumas, basta marcar sim para todas e então ele irá atualizar todos os pedidos em massa. Configuração de Nota Fiscal Responsabilidades A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta. À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração. O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento. Delay de emissão O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra. IMPORTANTE NUNCA   EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR. Como configurar produtos para emitir Nota Fiscal A configuração dos percentuais da Nota Fiscal é configurável nos produtos (Curso, Ebook, Comunidade, etc)... Na página de edição desses produtos você terá uma aba chamada Nota Fiscal, lá você escolherá a conta e os percentuais para cada cenário. Exemplo do curso: Basta escolher a conta e os percentuais e pronto, suas notas fiscais serão emitidas. Controle de Notas Fiscais não emitidas Na dashboard principal você terá um box com resumo de Notas Fiscais ainda não emitidas. Fique atento aos números do box, pois em determinados casos terá que entrar em contato com alunos para preencher endereços faltantes ou com problemas de cadastro e então mandar reemitir a nota fiscal. Uma nota fiscal tem até 72h para ser emitida, os dados de endereço são obrigatórios para a emissão. Em Financeiro / Notas Fiscais, você terá a opção de relatório de nota fiscal, ali você poderá ver todas as notas que ainda não foram processadas, assim como também poderá ignorar determinadas notas para não serem processadas. Erros de Nota Fiscal - Omie Responsabilidades A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta. À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração. O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento. Delay de emissão O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra. IMPORTANTE NUNCA   EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR. Erro 01:  Não foi possível realizar o faturamento desse Pedido de Venda de Produto! A "Data de Vencimento" da parcela 1 deve ser maior ou igual que data atual. Neste caso, vamos pegar o CPF do aluno(a) e buscar direto na Omie (Em Vendas e NF-e / Exibir todas): Após isso, role a tabela para a direita até encontrar a coluna CPF e busque pelo CPF da aluna(o): Role a tabela para o início e verá um pedido com o status:  Faturamento atrasado, dê 2 clicks para abrir o registro: Ao abrir o registro você verá um campo chamado  previsão de faturamento , ajuste a data passada para o data atual e clique em salvar. Agora em  Painel EduStore , mande reprocessar a nota fiscal, clicando no botão Gerar Nota Fiscal: Com isso o problema está resolvido e a nota será emitida em instantes. Controle de Emissão de Nota Fiscal Responsabilidades A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta. À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração. O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento. Delay de emissão O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra. IMPORTANTE NUNCA   EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR. Monitoramento inicial Na página inicial do painel você encontrará um box mostrando as notas fiscais pendentes, tanto as do mês atual, como as dos meses anteriores. Relatórios de Notas Fiscais Ao clicar no box você irá para o relatório de notas fiscais, lá você poderá reprocesso, ignorar e filtrar as notas fiscais, bem como ver os erros pelos quais não foram emitidas. Conforme a imagem acima, você pode filtrar por período de vencimento ou período de pagamento da transação, além disso você um campo importante que é o de  situação , neste campo você pode filtrar notas que: não possuem  NF de serviço e NF de produto (para produtos com NF configurada) não possuem NF de Produto (para produtos com NF configurada) não possuem NF de Serviço (para produtos com NF configurada) Possuem NF de serviço Possuem NF de produto não possuem NF de serviço e Produto e não possuem configuração de NF Reprocessamento Ao selecionar as notas fiscais você poderá reprocessá-las ou ignorá-las. Caso você tente reprocessar e não dê certo você, pode ir no painel da Omie e excluir o pedido de venda e cancelar a NF, conforme os passos abaixo: Em seu painel Omie, vá em Vendas e NF-e / Vendas de Produto / Exibir todas Selecione os pedidos que deseja, caso não estejam faturados, você poderá excluir, caso contrário, você terá que cancelar, pode validar esta ação no próprio chat no canto inferior direito com o atendimento da Omie. Para os serviços vá em Serviços e NFS-e / Ordens de Serviço / Exibir todas Correção Erros de Emissão NFS-e Serviço - 2026 Migração Gov. Para resolver a rejeição da sua NFS-e, você pode corrigir os dados diretamente na Ordem de Serviço e reenviar, sem precisar excluir e criar uma nova. Como corrigir: Acesse o módulo "Serviços e NFS-e" Clique em "Exibir Todas" no menu suspenso Dê duplo clique na OS rejeitada (número 3724) Faça as correções necessárias e salve Clique em "Reenviar NFS-e" no menu lateral Principais motivos de rejeição: Código do serviço ou CNAE incorreto ou ausente Numeração de RPS duplicada Configuração incorreta para MEI (deve usar NFS-e Nacional) Qual é o motivo específico da rejeição que aparece na sua OS 3724 e de qual município você está emitindo a nota? Omie • AI Agent • 58m (0120) E0120 : IM do prestador não deve ser informado, pois não existem informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS. Kelvyn • 57m Essa rejeição acontece porque no  Padrão Nacional de NFS-e , a Inscrição Municipal não deve ser enviada durante a emissão da nota. Como resolver: Configuração da empresa: Acesse a engrenagem ⚙️ no canto superior direito Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais" Vá na aba "Inscrições, CNAE e Outros" No campo "Inscrição Municipal", coloque o valor "0" Clique em "Salvar" Reenvio da nota: Acesse a Ordem de Serviço 3724 rejeitada Clique em "Reenviar NFS-e" Pronto! A NFS-e será enviada corretamente à Prefeitura. Omie • AI Agent • 57m Era o que você estava procurando? Omie • 57m Não aparece o reenviar nfs-e Kelvyn • 56m Existem duas formas de acessar o "Reenviar NFS-e": Pelo Painel de NFS-e: Acesse "Serviços e NFS-e" Clique em "Painel de NFS-e" Localize a OS 3724 rejeitada Clique na linha para selecioná-la No menu lateral direito, clique em "Reenviar NFS-e" Pela Ordem de Serviço: Acesse "Serviços e NFS-e" Clique em "Exibir Todas" Dê duplo clique na OS 3724 Dentro da OS, clique em "RPS e NFS-e" No menu lateral direito aparecerá a opção "Reenviar NFS-e" Você já fez a correção da Inscrição Municipal para "0" nos dados da empresa? Sem essa correção, mesmo reenviando a nota continuará sendo rejeitada. Qual das duas formas você está tentando usar para reenviar? Omie • AI Agent • 56m Na verdade fui reenviar e diz que falta preencher a Inscricao municipal? Kelvyn • 55m Entendi o problema! Você precisa preencher a Inscrição Municipal com "0" primeiro, antes de reenviar. Passo a passo: Configuração da empresa: Acesse a engrenagem ⚙️ no canto superior direito Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais" Vá na aba "Inscrições, CNAE e Outros" No campo "Inscrição Municipal", digite "0" (zero) Clique em "Salvar" Depois de salvar: Volte na OS 3724 Agora sim clique em "Reenviar NFS-e" O sistema está pedindo para preencher porque o campo está vazio. Para essa rejeição específica (E0120), você deve colocar "0" no campo da Inscrição Municipal. Já fez essa configuração nos dados da empresa? Omie • AI Agent • 55m (0175) E0175 : Quando o prestador optante pelo Simples Nacional tiver o regime de apuração dos tributos ocorrendo também pelo Simples Nacional, o regime especial de tributação do ISSQN deve ser "Nenhum" (regEspTrib = 0). ​ Kelvyn • 51m Essa rejeição acontece porque o Regime Especial de Tributação está configurado incorretamente para empresas do Simples Nacional. Como corrigir: Configuração da empresa: Acesse a engrenagem ⚙️ no canto superior direito Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais" Vá na aba "Nota Fiscal de Serviço" Clique em "Altere aqui as informações obrigatórias para a geração da NFS-e" No campo "Regime Especial de Tributação", escolha "Nenhum" (valor 0) Clique em "Confirmar" e depois "Salvar" Reenvio da nota: Volte na OS 3724 rejeitada Clique em "Reenviar NFS-e" Essa configuração deve ser validada com sua contabilidade para garantir que está correta para o seu tipo de empresa. Omie • AI Agent • 50m Respondeu à sua pergunta?